欢迎登录新濠天地官网网址门户网站 黑龙江省政府 哈尔滨市政府
您现在所在位置: 首页 >> 政务公开>> 预决算公开
新濠天地官网水务局2018年预算公开表及说明
作者:新濠天地官网信息中心 更新时间:2018-08-01


   一、基本情况

   1、主要职责:新濠天地官网水务局主管全县涉水事务的政府职能部门。主要职责是贯彻执行有关水行政新濠天地官网网址的方针政策;组织编制全县水务事业发展规划并组织实施;对有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水业务的论证新濠天地官网网址;统一管理全县水资源;组织水务检查和水行政执法新濠天地官网网址;负责全县防洪抗旱、农田水利、农村饮水安全、水土保持、水利工程和江河堤防及水库的建设开发和利用等项新濠天地官网网址。

   2、机构设置:堤防河道管理站:10人;水资源管理办公室:8人;水土保持监督管理站:5人;水利基层管理总站:13人;防汛抗旱办公室:5人;水利工程管理站:5人;新城水库:9人;关门山水库:8人;行政9人。

  二、部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年水务局部门预算分为收入预算和支出预算两部分,预算收支总额为5980.3万元,比上年增加4437.3万元,主要原因是增加了上级专项支出。

  2、收入预算说明。2018年新濠天地官网水务局收入预算为5980.3万元,均为公共财政拨款。

  3、支出预算说明。2018年新濠天地官网水务局支出预算为5980.3万元,其中:工资福利性支出1113.51万元,商品服务支出310.1万元,对个人和家庭补助支出288.68万元,资本性支出4268万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年新濠天地官网水务局机关运行经费13万元,与去年持平。

  四、“三公经费”编制说明

  2018年新濠天地官网水务局没安排“三公经费”预算。

  五、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算安排138.78万元,其中:政府采购货物类未安排,政府采购工程类安排 70万元,政府采购服务类安排68.78万元。

  六、国有资产占用情况

  2018年年新濠天地官网水务局国有资产总额123万元,其中:土地、房屋及建筑物65万元,通用设备 53万元,专用设备无 ,家具、用具、装具及动植物 5万元。

  七、预算绩效情况说明

  2018年项目支出已进行了绩效目标申报,预计实施6个项目,完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

  八、名称解释

  1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2、商品和服务支出:反应单位购买和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  3、对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  5、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


新濠天地官网水务局2018年预算公开表.xls


0