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新濠天地官网残疾人联合会2018年部门预算公开表及说明
作者:新濠天地官网信息中心 更新时间:2018-05-18



  一、基本情况

  (一)主要职责

  1、听取残疾人意见、反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  2、团结、 教育残疾人,遵守法律、履行应尽义务,发扬人道主义,发扬乐观进取精神、自遵、自强、自信、自立。为社会主义建设贡献力量。

  3、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、就业培训、社会服务、无障碍设施和残疾预防新濠天地官网网址,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5、协助研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。对有关业务领域进行指导和管理。

  6、承担县政府残疾人新濠天地官网网址协调委员会的日常新濠天地官网网址,做好综合、组织、协调和服务。

  7、指导和管理各类残疾人社会团体组织。

  8、承担县政府交办的其它业务新濠天地官网网址。 

 (二)机构设置:

  新濠天地官网残疾人联合会下设 7个股室即:办公室1人;康复室1人;维权办公室1人;专职委员办公室12人;盲人按摩2人;就业所1人;残疾人协会1人。

  二、部门预算收支增减变化说明

  1、总体说明。2018年新濠天地官网残疾人联合会预算分为收入预算和支出预算两部分,部门预算收支总额为175.77万元,比上年减少了104.23万元,主要原因是去年有个其他资本性支出128万元。         2、收入预算说明。2018年新濠天地官网残疾人联合会收入预算175.77万元,均为公共财政拨款。

   3、支出预算说明。2018年新濠天地官网残疾人联合会支出预算为175.77万元,其中:工资福利性支出24.97万元, 商品服务支出49.04万元,对个人和家庭补助支出101.75万元。

   三、机关运行经费安排情况

   2018年新濠天地官网残疾人机关运行经费安排57.69万元,比2017年减少12.31万元,负增长21.3 %,主要原因是去年有3个临时项目:残疾人流动服务车落牌照、办理办公楼房照产权、拖欠7年的物业管理费用。

   四、“三公经费”编制说明

   2018年新濠天地官网残疾人联合会“三公经费”预算总额2万元,其中:公务用车购置及运行维护费2万元,比上年增加0.5万元,主要原因是残疾人无障碍进家庭项目要求一户一改造政策,下乡入户增加;增加残疾人基本服务入户筛查服务,切实解决农村偏远地区残疾人办证困难及残疾人辅助器具配送、维修、调试等项目;公务接待没有安排,因公出国(境)支出没有安排。

   五、政府采购预算情况

   2018年新濠天地官网残疾人联合会政府采购预算安排10.36万元,其中:政府采购货物类没做安排,政府采购工程类没做安排,政府采购服务类安排10.36万元。

   六、国有资产占用情况

   2018年初新濠天地官网残疾人联合会国有资产总额465.25万元,其中:土地、房屋及建筑物384万元,通用设备34.25万元,专用设备1万元,家具、用具、装具及动植物18万元,其它28万元。

   七、预算绩效情况

   2018年项目支出已进行了绩效目标申报,预计实施4个项目,完工后将组织绩效评价小组进行单位自评价。

   八、名称解释

   1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   2、商品和服务支出:反应单位购买和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   3、对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

   4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   5、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

新濠天地官网残疾人联合会2018预算公开表.xlsx


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